退费如何走账

退费走账通常遵循以下步骤：

确认退费原因

核实客户退费的详细原因，如商品质量问题、订单错误等。

制作退费凭证

财务部门根据退费原因和金额，制作相应的退费凭证。

审核与操作

将凭证提交至银行进行审核和操作。

资金退回

银行审核通过后，将退费金额直接转入客户原支付账户。

客户确认

客户可在原支付账户内查看到退费记录，并确认收款无误。

记录与核对

商家在系统中记录退款信息，以便后续查询和核对。

在整个过程中，需要确保资金的安全性和信息的准确性。